为加强会计核算，规范经济行动和财务报销行为，提高工作效率和简化报销流程，经2018年3月12日校长办公会研究决定，对报销签批额度和程序作如下规定和调整：
一、学校经费实行“先审批、后报销”、“谁主管、谁审批、谁负责”的原则，经办人、项目负责人及各部门经费审批人对经费开支的真实性、合理性和合法性负直接责任；计划财务处审核人、复核人、财务审批人对所审核经费的预算、票据的合法性、财务报销手续合规性负责；职能部门审批人对本人所审批经费负有监管责任；校领导对本人所审批经费开支负领导责任。
二、预算经费支出审批权限和顺序：
1、1万元以下业务：经办人—部门负责人；
2、1万元—3万元业务：经办人—部门负责人—计财处处长；
3、3万元—5万元业务：经办人—部门负责人—计财处处长—分管校领导；
4、5万元—10万元业务：经办人—部门负责人—计财处处长—分管校领导—分管财务校领导；
5、10万元以上业务：经办人—部门负责人—计财处处长—分管校领导—分管财务校领导—校长；
6、大额资金使用，按学校“三重一大”有关规定执行。
三、科研经费支出审批权限和顺序：
1、0.5万元以下业务：经办人—项目负责人；
2、0.5万元—1万元业务：经办人—项目负责人—学院院长（校级科研院所负责人）；
3、1万元—3万元业务：经办人—项目负责人—学院院长（校级科研院所负责人）—科研处处长；
4、3万元—5万元业务：经办人—项目负责人—学院院长（校级科研院所负责人）—科研处处长—计财处处长—分管校领导；
5、5万元-10万元：经办人—项目负责人—学院院长（校级科研院所负责人）—科研处处长—计财处处长—分管校领导—分管财务校领导；
6、10万元以上业务：经办人—项目负责人—学院院长（校级科研院所负责人）—科研处处长—计财处处长—分管校领导—分管财务校领导—校长；
6、燃料动力费、科研绩效支出、科研协作费用由科研处长和计财处长零起点签批，科研绩效支出还须人事处签批；单次报销额度在1万元（含）以上的劳务费由科研处处长和计财处长共同签批。
四、租车费用（提前打申请，由校长批准）、捐赠支出等特殊业务支出，除经办人、部门领导、分管校领导外，需主管财务校领导—校长—计财处长零起点签批。