各相关部门：
根据吉林省教育厅《关于做好2019年度单位内部控制报告编报工作的通知》（吉教财〔2020〕7号）文件，经校领导研究决定，由发展规划处和计划财务处共同开展2019年度单位内部控制报告编报工作，相关部门要结合实际情况，认真梳理佐证材料，确保内控报告编报质量。现将有关工作布置如下：
一、填报时间：6月19日（星期五）下班之前，上报计财处电子和纸质材料。
二、填报部门：发展规划处、计划财务处、资产处、校办、基建处、审计处、纪委、组织部、人事处、网络中心、科研处、后勤处。
三、填报要求：
1.填报部门按照附表标注分工范围进行填报，相关填报内容详见《填写说明》。
2.所有填报的内容，都需要提供佐证材料，佐证材料可以参照附表11来提供，需要将文件名称命名为“附表X-部门-业务类型-行次-文件名称”。
四、联系人及联系电话：尹正女 张馨文 3208028
附表1 基本信息
附表2 单位层面内部控制建设情况
附表3 业务层面内部控制建设情况 (一)
附表4 业务层面内部控制建设情况 (二)
附表5 业务层面内部控制建设情况 (三)
附表6 业务层面内部控制建设情况 (四)
附表7信息系统层面内部控制建设情况
附表8内部控制工作的经验、做法及取得的成效
附表9内部控制工作中存在的问题与遇到的困难
附表10对当前行政事业单位内部控制工作的意见或建议
附表11佐证材料附件池
《填写说明》
计划财务处
附件： 2020年6月11日